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  • 桂林市体育局2017年部门预算说明

    2017-02-10     来源:     作者:

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,桂林市体育局机关和8个局属事业单位收支均包含在部门预算中。 

    第一部分  部门概况 

    • 桂林市体育局主要职能

    1、贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针政策,落实自治区体育部门和市人民政府的工作部署;研究和制订本市体育工作的发展战略,编制全市体育发展规划并组织实施;推动多元化体育服务体系和体育文化建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。 

    2、贯彻实施《全民健身条例》,组织开展全市群众性体育工作;培育群众健身项目品牌;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育队伍建设。指导和协调各部门开展学校体育、农村体育、社区体育、少数民族体育、老年人体育及残疾人体育等工作。 

    3、统筹规划全市竞技体育发展,负责对全市竞技体育指导和管理,确定全市竞技体育运动项目布局,举办全市各项体育比赛,承办国内外重要赛事,参加自治区以上级别的比赛。指导协调全市各级业余体校训练工作,开展对全市体育传统项目学校的评估,培养和输送体育后备人才。培训和审批等级裁判员和运动员,负责教练员培训工作。组织开展反兴奋剂工作。 

    4、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。 

    5、拟订全市体育产业发展规划,培育体育市场,促进体育与旅游、休闲等相关产业融合发展;规范体育服务管理,依法开展体育市场监管,协助体育彩票监管工作。 

    6、指导全市公共体育设施规划和建设,负责全市公共体育设施的监督管理。 

    7、开展国内、国际间的体育交流与合作。 

    8负责对全市体育社团的资格审查,指导和协调全市体育社团的体育活动。 

    9、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。 

    二、机构设置(部门单位构成) 

    市体育局是桂林市人民政府主管体育工作的行政职能部门,根据市政办[2011]123号文件精神,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市体育局内设6个职能科室:办公室、群众体育科、竞赛科、训练科、体育产业管理科、人事教育科;直属9个事业单位:桂林市体育运动学校、桂林市体操学校、桂林市体育中心、桂林棋院、桂林市体育彩票管理中心、桂林市体育总会办公室、桂林市老年人体育协会办公室、桂林市第二体育馆、桂林市体育招待所。其中6个全额拨款事业单位,2个差额拨款事业单位,1个自收自支事业单位。 

    三、编制现状及人员构成 

    1、市体育局本级:行政机关, 2011年2月市编委核定编制28人。至2016年10月在职人员构成情况:在职28人,行政编制23名(军转干部政策性超编1人),工勤老办法2名,后勤服务控制数2名;其中县处级11人,科级12人,科员以下4人;离退休人员30人,其中离休干部2人,县处级干部17人,一般退休人员13人;遗属1人。 

    2、桂林体育运动学校:全额拨款事业单位,编制63人,在职51人,退休66人。 

    3、桂林市体操学校:全额拨款事业单位,编制45人,在职43人,退休31人。 

    4、桂林市体育中心:差额拨款事业单位,编制33人(全额拨款编制10人,差额拨款编制23人)。在职29人(全额拨款在职9人,差额拨款在职20人),退休13人。 

    5、桂林棋院:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休1人。 

    6、桂林市体育彩票管理中心:全额拨款事业单位,编制5人,在职3人。 

    7、桂林市体育总会办公室:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人,退休2人。 

    8、桂林市老年人体育协会:全额拨款事业单位,编制2人,在职2人。 

    9、桂林市第二体育馆:定额差额拨款事业单位,编制6人,在职3人,退休8人。 

    10、桂林市体育局招待所为自收自支事业单位,编制2人,在职1人,退休12人,但未纳入部门预算。 

    四、2017年度主要工作任务 

    (一)群众体育工作 

    1.贯彻落实《全民健身计划(2016-2020年)》,以增强人民体质、提高健康水平为根本目标,通过举办第19届五人制足球赛、第八届大众篮球赛、第十二届气排球赛暨广西第四届万人气排球赛、第十八届桂林市迎新春乒乓球比赛、第二十四届“叠彩-解放杯”长跑赛、第九届广西体育节桂林市体育活动等群众性体育品牌赛事,扎实推进群众体育运动。 

    2.加强公共体育服务体系建设,大力培育体育社会组织,壮大体育社会组织队伍,不断发展和组建体育单项协会。加大对体育单项协会组织、体育骨干的体育专业技能培训,提高筹办体育赛事能力和服务水平。 

    3.加强公共体育服务体育建设,不断完善公共体育基础设施。维修完善原有公共体育场馆设施,重点是乡镇、街道(社区、行政村)公共体育设施,增加和完善功能。加大规划力度,努力拓展体育户外运动基地。 

    (二)竞技体育工作 

    1.贯彻落实《2011—2020年奥运争光计划纲要》,加强竞技体育人才队伍建设,为竞技体育取得好成绩提供人才储备。 

    2.加强对市体育运动学校和市体操学校训练指导,为第十四届全区运动会取得好成绩早做谋划。进一步调整体育竞赛项目结构,巩固传统优势项目,改进和提高潜优项目。 

    3. 承办重大国际国内体育赛事,为桂林国际旅游胜地建设作贡献。 

    承办2017中国·阳朔Maxi—Race国际山地越野挑战赛、第二届桂林国际马拉松赛、环广西公路自行车世界巡回赛桂林赛段的比赛、2017年漂流世界杯赛等。 

    (三)体育产业工作 

    进一步贯彻《国务院关于加快发展体育产业促进体育 消费的若干意见》(国发[2014]46号及《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(国办发[2016]77号)文件精神,坚持政府主导,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,吸引、鼓励社会组织和民营资本投入体育产业。加强政策支持,争取国家现有关体育优惠政策落实到位,帮助体育场馆和体育实体企业减免税费。统筹协调体育产业、健身休闲产业与全民健身事业,促进体育产业与旅游、健康休闲等产业融合互动。 

    (四)扶贫工作。 

    强力推进体育扶贫。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,突出体育扶贫特色,保证资金投入和硬件设施配备建设,充分发挥体育在扶贫工作的作用。 

    第二部分  部门预算报表(见附件) 

    一、部门收支总表 

    二、部门收入总表 

    三、部门支出总表 

    四、财政拨款收支总表 

    五、一般公共预算支出表 

    六、一般公共预算支出表(经济科目) 

    七、一般公共预算基本支出表(经济科目) 

    八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算) 

    九、政府性基金预算支出表 

    十、国有资本经营预算支出表 

    十一、政府采购预算表 

    第三部分  2017年部门预算情况说明 

    一、 收支预算总体情况 

    收入预算说明 

    2017年收入总预算4884.4万元,同比减少127.08万元,同比下降3%。 

    (一)一般公共预算拨款4812.88万元,同比增加2.28万元,增加0.05%。 

    1、经费拨款3750.09万元,同比增加77.4万元,增加2%;其中,市本级3547.69万元,同比减少125万元,下降3%;中央及自治区补助202.4万元,同比增加100%。 

    2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1062.79万元,同比减少75.12万元,下降7%。 

    (1)专项收入安排的资金65.01万元,同比减少41.67万元,下降39%。 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金25万元,同比减少16万元,下降39%,下降原因是桂林市体校 “训练费收入”按规定调到“其他收入安排的资金”。 

    (3)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金948.78万元,同比减少41.45万元,下降4%。 

    (4)其他收入安排的资金24万元,同比增加24万元,增加100%(调整科目)。 

    (二)政府性基金预算拨款0万元,同比减少90.86万元,下降100%。体育彩票公益金暂时没有列入部门预算。 

    (三)未纳入财政专户管理的收入安排的资金71.52万元,同比减少38.5万元,下降35%。本项为我单位门面租金收入未纳入预算管理按规定留用30%的收入,租金收入与去年同比相当,减少原因是按规定核减税费部份收入(以前年度含税费)。 

    支出预算说明 

        2017年支出总预算4884.4万元,其中基本支出预算3015.29万元,占支出总预算62%,同比增加236.28万元,增长9%;项目支出预算1869.11万元,占支出总预算38%,同比减少363.36万元,下降16%。 

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为6类: 

    1.205教育支出2110.54万元,占支出总预算45%,同比增加70.29万元,增长3.4%。 

    2.207文化体育与传媒支出2637.53万元,占支出总预算54%,同比减少129.33万元,下降4.7%。 

    3.210医疗卫生与计划生育支出78.46万元,占支出总预算2%,同比增加14.93万元,增长24%。 

    4.213农林水支出6万元,占支出总预算0.12%,同比增加6万元,增长100%。 

    5.221住房保障支出51.87万元,占支出总预算1%,同比增加1.89万元,增长4%。 

    6.229其他支出0万元,同比减少90.86万元,下降100%。 

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出 

    1、基本支出预算3015.29万元,占支出总预算64%,同比增加236.28万元,增长9%。 

    (1)工资福利支出预算1525.29万元,占基本支出预算51%,同比增加170.82万元,增长13%。 

    (2)商品和服务支出预算232.47万元,占基本支出预算8%,同比增加3.06万元,增长1%。 

    (3)对个人和家庭的补助支出预算1257.53万元,占基本支出预算41%,同比增加62.4万元,增长5%。 

    2、项目支出预算1869.11万元,占支出总预算38%,同比减少363.36万元,下降16%。 

    (1)工资福利支出预算32.8万元,占项目支出预算1.8%,同比增加32.8万元,增长100%。 

    (2)商品和服务支出预算1819.22万元,占项目支出预算97.3%,同比减少270.77万元,下降13%。 

    (3)其他资本性支出17.09万元,占项目支出预算0.9%,同比减少125.39万元,下降88%。 

    二、财政拨款支出预算情况  

    (一)一般公共预算支出 

    2017年一般公共预算支出4812.88万元,同比增加2.28万元,增长0.05%。 

    1.按支出功能分类科目划分: 

    (1)教育支出2092.16万元,同比增加72.19万元,增长3.6%。 

    (2)文化体育与传媒支出2584.39万元,同比减少92.73万元,下降3.5%。 

    (3)医疗卫生与计划生育支出78.46万元,同比增加14.93万元,增长23.5%。 

    (4)住房保障支出51.87万元,同比增加1.89万元,增长3.8%。 

    (5)农林水支出6万元,同比增加6万元,增长100%。 

    2.按支出结构划分: 

    基本支出预算3015.29万元,同比增加236.28万元,增长8.5%。 

    (1)工资福利支出1525.29万元,同比增加170.82万元,增长12.6%。 

    (2)商品和服务支出232.47万元,同比增加3.06万元,增长1.3%。 

    (3)对个人和家庭的补助1257.53万元,同比增加62.4万元,增长5.2%。 

    项目支出预算1797.59万元,同比减少234万元,下降12%. 

    (1)工资福利支出32.8万元,同比增加32.8万元,增长100%。 

    (2)商品和服务支出1747.7万元,同比减少232.27,下降12%。 

    (3)其他资本性支出17.09万元,同比减少34.53万元,下降67%。 

    (二)政府性基金预算支出(无)。 

    (三)国有资本经营预算支出(无)。 

    三、“三公”经费、会议和培训费说明 

    “三公”经费及会议、培训经费全口径预算37.09万元,同比减少15.14万元,下降28.99%,下降的主要原因有,今年接待任务减少,所以公务接待费也相应减少;公车改革后,公务用车减少,故公务用车运行维护费减少。其中一般公共预算财政拨款31.09万元,同比下降15.14万元,下降32.75%。 

    (一)三公经费全口径预算支出29.85万元,同比减少14.85万元,下降33.22%。其中一般公共预算财政拨款23.85万元,同比下降14.85万元,下降38.37%。 

    1、因公出国(境)费用没有预算支出。 

    2、公务接待费全口径预算13.10万元,同比减少8万元,下降37.91%。其中一般公共预算财政拨款7.1万元,同比下降8万元,下降52.98%。 

    3、公务用车运行维护费全口径预算16.75万元,同比减少6.85万元,下降29.03%。其中一般公共预算财政拨款16.75万元,同比下降6.85万元,下降29.03%。 

    4、公务用车购置费没有预算支出。 

    (二)会议费全口径预算2.36万元,同比减少0.13万元,下降5.22%,下降原因主要是严格控制会议数量,规模,尽可能压缩会议成本。其中一般公共预算财政拨款2.36万元,同比下降0.13万元,下降5.22%。 

    (三)培训费全口径预算4.88万元,同比减少0.16万元,下降3.17%,下降原因主要是严格控制培训数量,规模,尽可能压缩培训成本。其中一般公共预算财政拨款4.88万元,同比下降0.16万元,下降3.17%。 

    四、机关运行经费情况说明 

    302商品和服务支出232.47万元,其中: 

    01 办公费19.39万元 

    02印刷费4.39万元 

    05水费4.94万元 

    06电费18.54万元 

    07邮电费8.90万元 

    09物业管理费2.60万元 

    11差旅费72.79万元 

    13维修(护)费8.22万元 

    15会议费2.36万元 

    16培训费4.88万元 

    17公务接待费3.93万元 

    28工会经费20.62万元 

    29福利费4.88万元 

    31公务用车运行维护费16.75万元 

    39其他交通费用29.22万元 

    99其他商品和服务支出10.06万元 

    五、政府采购情况说明 

     2017年政府采购总预算额335.46万元,同比减少145.68万元,下降30%。 

    1.货物类预算237.01万元,占政府采购总预算额71%,同比减少130.17万元,下降35%。 

    2.工程类预算57.15万元,占政府采购总预算额17%,同比减少30.81万元,下降35%。 

    3.服务类预算0万元,同比减少26万元,下降100%。 

    4.集中采购332.97万元,占政府采购总预算额99%,同比减少148.17万元,下降30.8%。 

    5.分散采购2.49万元,占政府采购总预算额1%,同比增加2.49万元,增长100%。 

    六、国有资产占有使用情况说明 

    固定资产原值56309825.11元,其中,土地、房屋及构筑物34351321.67元;通用设备(车)共计7662660.53元,轿车1辆计259210元,小型载客汽车4辆计783948元;专用设备12916268.81元;图书档案1180元;家具用品、装具及动植物1378394.1元。 

    七、其他重要事项情况说明 

    2017年纳入重点项目绩效目标1个,其预算数额共55万元,其中重点项目布局33万元,一般项目布局22万元。 

    第四部分  专业名词解释 

    (一)文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

    (二)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。 

    (三)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。 

    (四)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。 

    (五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

    七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。 

    (八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。 

    (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

    (十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要体操学校用于办公、训练教学设备购置。 

    (十一)教育支出(类)教育费附加安排的支出(类)其他教育费附加安排的支出(项):主要用于体操学校学校办公楼维修改造。 

    (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

    (十五)“三公” 经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

                                                  

                                              2017年2月10日 

     

     

    2017年部门预算公开表.XLS
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